Pour toute demande d’achat (consommables bureautiques, matériel informatique, appareils de prévention…) et de travaux, merci de suivre les procédures suivantes.
DANS TOUS LES CAS, les bons de commande ou devis sont transmis au Directeur Général pour accord et signature.
En cas de désaccord, le demandeur est prévenu et la situation pourra être réétudiée a posteriori.
Après signature, la demande d’achat et le bon de commande (ou le devis) sont transmis aux personnes concernées (assistante de direction, secrétaire de centre, demandeur initial, responsable hiérarchique ou Directrice administrative et financière). Ces derniers se chargent de transmettre le bon signé (ou devis signé) au fournisseur afin de lancer la commande : penser dans tous les cas à conserver le devis signé ou sa copie.
A réception de la commande, le bon de livraison et le devis le cas échéant sont à renvoyer au service comptabilité concerné.